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第一部分  2021年单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、职责

中国共产党中国北京南宫28（集团）有限责任公司委员会党校，成立于1980年6月，为财政补助事业单位，是集团党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整北京医药集团有限责任公司党校等五家事业单位隶属关系及有关事宜的函》（京编办事【2020】8号），本单位调整为中国北京南宫28（集团）有限责任公司所属。

（二）人员构成情况

中国共产党中国北京南宫28（集团）有限责任公司委员会党校事业编制25人，实际25人；聘用人员0人。

离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

 2021年收入预算1621.01万元，比2020年0万元增加1621.01万元，增长100%。增长的主要原因是本单位为新增预算单位。其中：财政拨款1619.15万元,比2020年0万元增加1619.15万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平；其他资金1.86万元,比2020年0万元增加1.86万元。其他资金主要收入项目为银行存款利息收入。

（二）支出预算说明

1.基本支出预算1304.10万元，占总支出预算80.45%，比2020年0万元增加1304.10万元，增长100%。增长的主要原因是本单位为新增预算单位，2020年无基本支出预算。

2.项目支出预算316.91万元，比2020年0万元增加316.91万元，增长100%。增长的主要原因是本单位为新增预算单位，2020年无项目支出预算。单位预算项目主要为教育教学、基础设施改造项目经费。

3.上缴上级支出0万元。

4.事业单位经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2021年单位预算项目支出预算316.91万元，主要方向为改善办学条件，主要包括以下几个方面：在教育教学上，强化党的理论教育和党性教育主业主课，立足服务集团做好党员干部教育和技能人才培训；在基础设施改造上，提高老旧房屋的抗震设防能力和节能保温效果，改善师生的教学和学习环境。单位预算项目主要为教育教学、基础设施改造项目经费。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算4.94万元，其中：

1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。

2、公务接待费。2021年预算数0万元。

3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4.94万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数4.94万元，其中：公务用车燃油2.65万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他0.59万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年中国共产党中国北京南宫28（集团）有限责任公司委员会党校政府采购预算总额415.05万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算253.35万元，政府采购服务预算161.70万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，中国共产党中国北京南宫28（集团）有限责任公司委员会党校填报绩效目标的预算项目2个，占本单位全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算316.91万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，中国共产党中国北京南宫28（集团）有限责任公司委员会党校共有车辆2台，58.32万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、116.21万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第二部分  2021年单位预算报表

 

    附件：中国共产党中国北京南宫28（集团）有限责任公司委员会党校2021年度单位预算报表