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第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

中国北京南宫28（集团）有限责任公司组建于1992年，2001年经北京市人民政府批准改制为国有独资公司，是中药行业的知名老字号。南宫28集团坚持以中医中药为主攻方向，目前在经营格局上形成了以制药工业为核心，以健康养生、医疗养老、商业零售、国际药业为支撑的五大板块，构建了集种植(养殖)、制造、销售、医疗、康养、研发于一体的大健康产业链条。

中国北京南宫28（集团）有限责任公司设置17个部室，分别为党委办公室、纪委办公室、党委组织部、党委宣传部、品牌管理部、战略管理部、综合办公室、运营管理部、营销管理部、创新发展部、投资管理部、法律合规部、质量管理部、安全工装环保部、财务管理部、审计部、信息化管理部。

中国北京南宫28（集团）有限责任公司所属1个预算单位，为北京医药职工大学（中国北京南宫28（集团）有限责任公司党校）。

北京医药职工大学（中国北京南宫28（集团）有限责任公司党校），成立于1982年6月，为财政补助事业单位，主要职责是承担医药行业专科学历教育，培养高级技术应用人才，以及相关专业技能培训、技能等级认定；开展党员、干部教育培训等。单位内设18个职能部门，分别为党政办公室、组织人事部、教学管理部、药学系、中药系、教学实验中心、招生办公室、培训部、电教信息中心等部门。

（二）人员构成情况

中国北京南宫28（集团）有限责任公司所属事业单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制81人，实有人数63人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4148.35万元，比上年增加0.94万元，增长0.02%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计3159.61万元，比上年减少444.04万元，下降12.32%。

1.财政拨款收入2907.67万元，占收入合计的92.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入2907.67万元，占收入合计的92.03%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入240.00万元，占收入合计的7.59%；

4.经营收入9.75万元，占收入合计的0.31%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入2.19万元，占收入合计的0.07%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计3040.75万元，比上年减少148.46万元，下降4.66%，其中：基本支出2960.70万元，占支出合计的97.37%；项目支出79.95万元，占支出合计的2.63%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.10万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2943.85万元，比上年减少364.58万元，下降11.02%。主要原因：根据事业发展规划，人员经费和项目经费支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2722.24万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2722.24万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2023年度决算2722.24万元，比2023年度年初预算减少660.84万元，下降19.53%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算2722.24万元，比2023年度年初预算减少660.84万元，下降19.53%。主要原因：因人员减少及实际工作调整，导致人员经费和项目经费支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2642.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数5.89万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算6.00万元减少0.11万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本单位无此项支出。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.89万元，比2023年度年初预算数6.00万元减少0.11万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：本单位无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数5.89万元，比2023年度年初预算数6.00万元减少0.11万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，压减公务用车运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.40万元，公务用车维修3.20万元，公务用车保险0.64万元，公务用车其他支出0.65万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.96万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额144.10万元，其中：政府采购货物支出0.65万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出143.45万元。授予中小企业合同金额142.06万元，占政府采购支出总额的98.58%，其中：授予小微企业合同金额126.86万元，占政府采购支出总额的88.04%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，中国北京南宫28（集团）有限责任公司所属事业单位共有车辆3台，共计56.63万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告

本部门2023年度无中央转移支付资金，不涉及中央转移支付绩效自评工作。