目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
中国北京南宫28（集团）有限责任公司组建于1992年，2001年经北京市人民政府批准改制为国有独资公司，是中药行业的知名老字号。南宫28集团坚持以中医中药为主攻方向，目前在经营格局上形成了以制药工业为核心，以健康养生、医疗养老、商业零售、国际药业为支撑的五大板块，构建了集种植(养殖)、制造、销售、医疗、康养、研发于一体的大健康产业链条。
（二）机构设置情况
中国北京南宫28（集团）有限责任公司设置17个部室，分别为党委办公室、纪委办公室、党委组织部、党委宣传部、品牌管理部、战略管理部、综合办公室、运营管理部、营销管理部、创新发展部、投资管理部、法律合规部、质量管理部、安全工装环保部、财务管理部、审计部、信息化管理部。
中国北京南宫28（集团）有限责任公司所属1个预算单位，为北京医药职工大学（中国北京南宫28（集团）有限责任公司党校）。
北京医药职工大学（中国北京南宫28（集团）有限责任公司党校），成立于1982年6月，为财政补助事业单位，主要职责是承担医药行业专科学历教育，培养高级技术应用人才，以及相关专业技能培训、技能等级认定；开展党员、干部教育培训等。单位内设18个职能部门，分别为党政办公室、组织人事部、教学管理部、药学系、中药系、教学实验中心、招生办公室、培训部、电教信息中心等部门。
（三）人员编制及实有情况
中国北京南宫28（集团）有限责任公司所属事业单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制81人，实有人数63人；其他人员77人，其中：离休0人，退休69人，其他聘用人员8人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算3329.82万元，比2023年年初预算数3773.22万元减少443.40万元，下降11.75%。主要原因是上年结转结余资金减少。
（一）本年财政拨款收入3065.82万元
1.一般公共预算拨款收入3065.82万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入242.00万元
4.财政专户管理资金收入240.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入2.00万元。
（三）上年结转结余22.00万元
10.上年结转结余22.00万元。
三、支出预算情况说明
2024年支出预算3329.82万元，比2023年年初预算数3773.22万元减少443.40万元，下降11.75%。主要原因是实有在职人员减少导致人员经费减少。
(一)基本支出。基本支出预算3103.02万元，占总支出预算93.19%，比2023年年初预算数3578.22万元减少475.20万元，下降13.28%。
（二）项目支出。项目支出预算226.80万元，比2023年年初预算数195.00万元增加31.80万元，增长16.31%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
中国北京南宫28（集团）有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京医药职工大学（中国北京南宫28（集团）有限责任公司党校），1个所属事业单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算6.00万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数6.00万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2024年预算数6.00万元，其中：公务用车燃油2.47万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.28万元，其他支出0.97万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数6.00万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年中国北京南宫28（集团）有限责任公司所属事业单位政府采购预算总额341.79万元，其中：政府采购货物预算90.02万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算251.77万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年中国北京南宫28（集团）有限责任公司所属事业单位政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
本部门2024年不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，中国北京南宫28（集团）有限责任公司所属事业单位填报绩效目标的预算项目7个，占本部门本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算226.80万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，中国北京南宫28（集团）有限责任公司所属事业单位共有车辆4台，共计76.62万元；单位价值50万元以上的设备5台（套），共计382.35万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2024年度部门预算报表
附件：中国北京南宫28（集团）有限责任公司2024年度部门预算报表
